| 1. 관리체계 수립 및 운영 |
1.1. 관리체계 기반 마련 |
1.1.1 경영진의 참여 |
| 16개 |
|
1.1.2 최고책임자의 지정 |
|
|
1.1.3 조직구성 |
|
|
1.1.4 범위 설정 |
|
|
1.1.5 정책 수립 |
|
|
1.1.6 자원 할당 |
|
1.2. 위험관리 |
1.2.1 정보자산 식별 |
|
|
1.2.2 현황 및 흐름분석 |
|
|
1.2.3 위험 평가 |
|
|
1.2.4 보호대책 선정 |
|
1.3. 관리체계 운영 |
1.3.1 보호대책 구현 |
|
|
1.3.2 보호대책 공유 |
|
|
1.3.3 운영현황 관리 |
|
1.4. 관리체계 점검 및 개선 |
1.4.1 법적 요구사항 준수 |
|
|
1.4.2 관리체계 점검 |
|
|
1.4.3 관리체계 개선 |
| 2. 보호대책 요구사항 |
2.1. 정책, 조직, 자산 관리 |
2.1.1 정책의 유지관리 |
| 64개 |
|
2.1.2 조직의 유지관리 |
|
|
2.1.3 정보자산 관리 |
|
2.2. 인적 보안 |
2.2.1 주요 직무자 지정 및 관리 |
|
|
2.2.2 직무 분리 |
|
|
2.2.3 보안 서약 |
|
|
2.2.4 인식제고 및 교육훈련 |
|
|
2.2.5 퇴직 및 직무변경 관리 |
|
|
2.2.6 보안 위반 시 조치 |
|
2.3. 외부자 보안 |
2.3.1 외부자 현황 관리 |
|
|
2.3.2 외부자 계약 시 보안 |
|
|
2.3.3 외부자 보안 이행 관리 |
|
|
2.3.4 외부자 계약 변경 및 만료 시 보안 |
|
2.4. 물리 보안 |
2.4.1 보호구역 지정 |
|
|
2.4.2 출입통제 |
|
|
2.4.3 정보시스템 보호 |
|
|
2.4.4 보호설비 운영 |
|
|
2.4.5 보호구역 내 작업 |
|
|
2.4.6 반출입 기기 통제 |
|
|
2.4.7 업무환경 보안 |
|
2.5. 인증 및 권한관리 |
2.5.1 사용자 계정 관리 |
|
|
2.5.2 사용자 식별 |
|
|
2.5.3 사용자 인증 |
|
|
2.5.4 비밀번호 관리 |
|
|
2.5.5 특수 계정 및 권한관리 |
|
|
2.5.6 접근권한 검토 |
|
2.6. 접근통제 |
2.6.1 네트워크 접근 |
|
|
2.6.2 정보시스템 접근 |
|
|
2.6.3 응용프로그램 접근 |
|
|
2.6.4 데이터베이스 접근 |
|
|
2.6.5 무선 네트워크 접근 |
|
|
2.6.6 원격접근 통제 |
|
|
2.6.7 인터넷 접속 통제 |
|
2.7. 암호화 적용 |
2.7.1 암호정책 적용 |
|
|
2.7.2 암호키 관리 |
|
2.8. 정보시스템 도입 및 개발 보안 |
2.8.1 보안 요구사항 정의 |
|
|
2.8.2 보안 ㅇ구사항 검토 및 시험 |
|
|
2.8.3 시험과 운영 환경 분리 |
|
|
2.8.4 시험 데이터 보안 |
|
|
2.8.5 소스 프로그램 관리 |
|
|
2.8.6 운영환경 이관 |
|
2.9. 시스템 및 서비스 운영관리 |
2.9.1 변경관리 |
|
|
2.9.2 성능 및 장애관리 |
|
|
2.9.3 백업 및 복구관리 |
|
|
2.9.4 로그 및 접속기록 관리 |
|
|
2.9.5 로그 및 접속기록 점검 |
|
|
2.9.6 시간 동기화 |
|
|
2.9.7 정보자산의 재사용 및 폐기 |
|
2.10. 시스템 및 서비스 보안관리 |
2.10.1 보안시스템 운영 |
|
|
2.10.2 클라우드 보안 |
|
|
2.10.3공개서버 보안 |
|
|
2.10.4 공개서버 보안 |
|
|
2.10.5 전자거래 및 핀테크 보안 |
|
|
2.10.6 업무용 단말기기 보안 |
|
|
2.10.7 보조저장매체 관리 |
|
|
2.10.8 패치관리 |
|
|
2.10.9 악성코드 통제 |
|
2.11. 사고 예방 및 대응 |
2.11.1 사고 예방 및 대응체계 구축 |
|
|
2.11.2 취약점 점검 및 조치 |
|
|
2.11.3 이상행위 분석 및 모니터링 |
|
|
2.11.4 사고 대응 훈련 및 개선 |
|
|
2.11.5 사고 대응 및 복구 |
|
2.12. 재해복구 |
2.12.1 재해, 재난 대비 안전조치 |
|
|
2.12.2 재해 복구 시험 및 개선 |
| 3. 개인정보 처리단계별 요구사항 |
3.1. 개인정보 수집 시 보호조치 |
3.1.1 개인정보 수집이용 |
| 21개 |
|
3.1.2 개인정보 수집제한 |
|
|
3.1.3 주민등록번호 처리 제한 |
|
|
3.1.4 민감정보 및 고유식별정보의 처리제한 |
|
|
3.1.5 개인정보 간접수집 |
|
|
3.1.6 영상정보처리기기 설치운영 |
|
|
3.1.7 마케팅 목적의 개인정 보 수집이용 |
|
3.2. 개인정보 보유 및 이용 시 보호조치 |
3.2.1 개인정보 현황관리 |
|
|
3.2.2 개인정보 품질보장 |
|
|
3.2.3 이용자 단말기 접근 보호 |
|
|
3.2.4 개인정보 목적 외 이용 및 제공 |
|
|
3.2.5 가명정보 처리 |
|
3.3. 개인정보 제공 시 보호조치 |
3.3.1 개인정보 제3자 제공 |
|
|
3.3.2 개인정보 처리 업무 위탁 |
|
|
3.3.3 영업의 양도 등에 따른 개인정보의 이전 |
|
|
3.3.4 개인정보 국외이전 |
|
3.4. 개인정보 파기 시 보호조치 |
3.4.1 개인정보 파기 |
|
|
3.4.2 처리목적 달성 후 보유 시 조치 |
|
3.5. 정보주체 권리보호 |
3.5.1 개인정보처리방침 공개 |
|
|
3.5.2 정보주체 권리보장 |
|
|
3.5.3 정보주체에 대한 통지 |